Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 79.197.061
Nro. Solicitud de Transferencia
31305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.158.026
Retención DNCP
₲ 307.285
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.375.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
32/41
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39575
Monto Contrato
₲ 236.302.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.515.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.515.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667