Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024739
Monto de la Factura
₲ 3.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95225
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.883
Retención DNCP
₲ 14.099
Retención IVA
₲ 109.009
Retención Renta
₲ 109.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39256
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.764.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351096
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA