Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72496
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.953.899
Retención DNCP
₲ 15.191
Retención IVA
₲ 73.455
Retención Renta
₲ 117.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39283
Monto Contrato
₲ 26.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.953.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.953.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)