Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 7.397.597
Nro. Solicitud de Transferencia
127006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.178.318
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.219.279
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
23/24/25/26/27/37/38/39/40
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39557
Monto Contrato
₲ 1.099.923.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.052.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.052.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355834
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná y Caaguazú
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667