Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036559
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38776
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.773.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA ECOGRAFIA PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)