Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000581
Monto de la Factura
₲ 10.474.150
Nro. Solicitud de Transferencia
134163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.865.887
Retención DNCP
₲ 36.945
Retención IVA
₲ 285.659
Retención Renta
₲ 285.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39564
Monto Contrato
₲ 10.474.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.865.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.865.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352176
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA