Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004241
Monto de la Factura
₲ 11.818.200
Nro. Solicitud de Transferencia
193685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.272.740
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.545.460
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39624
Monto Contrato
₲ 130.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.450.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.450.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304243
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667