Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003639
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121772
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.239
Retención DNCP
₲ 14.190
Retención IVA
₲ 54.857
Retención Renta
₲ 109.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39112
Monto Contrato
₲ 3.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.661.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.661.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional