Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 43.557.553
Nro. Solicitud de Transferencia
11080
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.686.158
Retención DNCP
₲ 169.003
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.306.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
45/50/51/52/54/55/59
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39550
Monto Contrato
₲ 753.325.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.854.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.854.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667