Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000030
Monto de la Factura
₲ 617.174.040
Nro. Solicitud de Transferencia
139698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.048.662
Retención DNCP
₲ 2.280.605
Retención IVA
₲ 8.816.772
Retención Renta
₲ 17.633.544
Multa
₲ 3.394.457
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38640
Monto Contrato
₲ 812.001.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.688.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.688.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)