Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 93.446.400
Nro. Solicitud de Transferencia
135702
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.815.908
Retención DNCP
₲ 345.307
Retención IVA
₲ 1.334.949
Retención Renta
₲ 2.669.897
Multa
₲ 280.339
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38640
Monto Contrato
₲ 812.001.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.688.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.688.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)