Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000513
Monto de la Factura
₲ 849.200
Nro. Solicitud de Transferencia
163050
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.205
Retención DNCP
₲ 2.995
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39767
Monto Contrato
₲ 142.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.705.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.498.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)