Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077325
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95982
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.319
Retención DNCP
₲ 2.681
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39616
Monto Contrato
₲ 5.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.780.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma