Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056166
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23914
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.879.145
Retención DNCP
₲ 7.037
Retención IVA
₲ 54.409
Retención Renta
₲ 54.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39616
Monto Contrato
₲ 5.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.780.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.780.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma