Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 10.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.739.528
Retención DNCP
₲ 36.472
Retención IVA
₲ 282.000
Retención Renta
₲ 282.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39737
Monto Contrato
₲ 30.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.907.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.907.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363368
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma