Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002445
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.409
Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38842
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.960.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.960.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352271
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu