Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000855
Monto de la Factura
₲ 171.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.940.846
Retención DNCP
₲ 606.426
Retención IVA
₲ 4.688.864
Retención Renta
₲ 4.688.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38624
Monto Contrato
₲ 4.346.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.968.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.968.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)