Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0301724
Monto de la Factura
₲ 838.995.300
Nro. Solicitud de Transferencia
164471
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.923.719
Retención DNCP
₲ 3.100.287
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.971.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38670
Monto Contrato
₲ 838.995.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.923.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.923.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)