Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 3.567.491
Nro. Solicitud de Transferencia
18422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
11-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.244
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.070.247
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
46/56/57/61/62/63/64
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39551
Monto Contrato
₲ 711.999.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.051.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.051.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667