Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 5.351.237
Nro. Solicitud de Transferencia
131106
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.866
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.605.371
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
46/56/57/61/62/63/64
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39551
Monto Contrato
₲ 711.999.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.051.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.051.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355835
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Sur
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667