Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000859
Monto de la Factura
₲ 40.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.959.669
Retención DNCP
₲ 142.149
Retención IVA
₲ 1.099.091
Retención Renta
₲ 1.099.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-40067
Monto Contrato
₲ 843.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.239.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.239.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)