Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001111
Monto de la Factura
₲ 106.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.593.123
Retención DNCP
₲ 376.695
Retención IVA
₲ 2.912.591
Retención Renta
₲ 2.912.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-40067
Monto Contrato
₲ 843.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.239.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.239.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)