Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 111.152.167
Nro. Solicitud de Transferencia
79204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.139.649
Retención DNCP
₲ 392.064
Retención IVA
₲ 3.031.423
Retención Renta
₲ 3.031.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LEVY - GAMARRA
RUC
80052796-8
Número de Contrato
65/66/67/68/69/70/72/73
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39568
Monto Contrato
₲ 884.039.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.499.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.499.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355837
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667