Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 17.895.216
Nro. Solicitud de Transferencia
177961
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2021
Fecha de la Transferencia
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.840.213
Retención DNCP
₲ 63.121
Retención IVA
₲ 488.051
Retención Renta
₲ 488.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28003-21-41682
Monto Contrato
₲ 23.092.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.731.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.731.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado