Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
201/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3431
Monto Contrato
₲ 240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5