Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027143
Monto de la Factura
₲ 420.250
Nro. Solicitud de Transferencia
111212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
368777000
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3653
Monto Contrato
₲ 420.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5