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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 212.813
Nro. Solicitud de Transferencia
99140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.813

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
27/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2826
Monto Contrato
₲ 538.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTO E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5