Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013275
Monto de la Factura
₲ 6.350.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108725
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRENTA GAMA SA
RUC
80022572-4
Número de Contrato
191/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3417
Monto Contrato
₲ 6.350.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.023.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.023.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5