Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 2.173.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
237/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3842
Monto Contrato
₲ 2.173.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.066.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.066.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223704
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5