Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013817
Monto de la Factura
₲ 3.780.003
Nro. Solicitud de Transferencia
114285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3255
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219312
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2