Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3992
Monto Contrato
₲ 3.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.121.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.121.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora y Cortadora de Cesped
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4