Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012448
Monto de la Factura
₲ 1.389.560
Nro. Solicitud de Transferencia
110226
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3237
Monto Contrato
₲ 1.389.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.384.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3