Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 7.835.250
Nro. Solicitud de Transferencia
114019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.835.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3557
Monto Contrato
₲ 7.835.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.451.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.451.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5