Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.637
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-4015
Monto Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinarias, equipos de comunicacion y educativos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2