Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 1.659.776
Nro. Solicitud de Transferencia
86711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.659.776
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
63/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2820
Monto Contrato
₲ 1.659.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5