Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 4.120.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
450655483
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3206
Monto Contrato
₲ 4.120.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.021.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.021.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5