Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008753
Monto de la Factura
₲ 30.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89571
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.659.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
22/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2902
Monto Contrato
₲ 30.659.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.156.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.156.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213449
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2