Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 534.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-4487
Monto Contrato
₲ 1.029.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.299.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.299.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1