Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 1.249.850
Nro. Solicitud de Transferencia
99422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3342
Monto Contrato
₲ 1.249.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211240
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y cubiertas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5