Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000679
Monto de la Factura
₲ 4.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3313
Monto Contrato
₲ 4.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.749.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.749.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4