Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000735
Monto de la Factura
₲ 1.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110177
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3202
Monto Contrato
₲ 1.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.467.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3