Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 829.712
Nro. Solicitud de Transferencia
86617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 829.712
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
65/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2819
Monto Contrato
₲ 829.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5