Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 5.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.222.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2844
Monto Contrato
₲ 5.222.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.966.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.966.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213507
Nombre de la Licitación
ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3