Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71858
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12004-14-12126
Monto Contrato
₲ 94.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239272
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de ascensores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores