Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017357
Monto de la Factura
₲ 400.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205535
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.286.775
Retención DNCP
₲ 1.413.290
Retención IVA
₲ 10.927.500
Retención Renta
₲ 10.927.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
15/2022-adenda1
Código de Contratación (CC)
AC-23036-22-43924
Monto Contrato
₲ 400.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.286.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.286.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412268
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Impresión de Cuestionarios Censales Indígenas y Manuales por tipo de usuario - CNPV Año 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DEL PARAGUAY (PR-L1176)- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO