Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO DANIEL SOSA PEREIRA
RUC
790474-6
Número de Contrato
034-14
Código de Contratación (CC)
AC-23023-16-21425
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.835.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276223
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH