Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000111
Monto de la Factura
₲ 9.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.438.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
41832-41830-41831-41833-41835
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-4859
Monto Contrato
₲ 9.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.975.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.975.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221217
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas