Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030478
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18290
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
2006
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-8076
Monto Contrato
₲ 1.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.293.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia