Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 14.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-5673
Monto Contrato
₲ 15.027.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.456.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD ? AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2.012
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción