Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030394
Monto de la Factura
₲ 19.945.300
Nro. Solicitud de Transferencia
49039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.945.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-5768
Monto Contrato
₲ 19.945.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.967.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.967.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231548
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina, papeles y tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias